第一部分 襄阳铁路运输检察院基本情况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 襄阳铁路运输检察院2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 襄阳铁路运输检察院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、财政拨款“三公”经费支出情况
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效情况
第四部分 名词解释
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函[2022]148号）要求，经湖北省人民检察院武汉铁路运输分院领导同意，现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:
第一部分 襄阳铁路运输检察院基本情况
一、单位主要职责与内设机构
（一）主要职责
襄阳铁路运输检察院为湖北省人民检察院派出检察院，是根据宪法和法律规定设立的国家法律监督机关，在湖北省人民检察院和湖北省人民检察院武汉铁路运输分院的领导下，依法独立行使检察权，保障国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对民事、行政诉讼活动实行法律监督；法律规定的其他职权。
（二）内设机构
襄阳铁路运输检察院有6个内设机构，具体为：司法行政事务管理局（办公室）、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。
湖北省检察机关实行省以下财物统一管理，2021年襄阳铁路运输检察院部门决算仅包括本级决算1家，无下属单位。
第二部分 襄阳铁路运输检察院2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上述表详见附件
第三部分 襄阳铁路运输检察院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收支总决算8007.34万元,比2020年减少82.75万元,降低1.02%。其中：
（一）收入情况
1.财政拨款收入1352.80万元，比上年决算数增加42.75万元,增长3.26%。其他收入20.31万元，比上年决算数减少0.93万元，降低4.38%，主要原因：其他收入为实有资金利息收入，随着实有资金逐渐支付业务技术用房项目，实有资金减少，利息减少。
2.年初结转和结余6634.23万元，其中财政拨款资金结转48.45万元。
（二）支出情况
1.本年支出合计3235.62万元，比上年决算数增加1766.29万元，增长120.21%。其中财政拨款支出较上年增加42.75万元，增长3.26%，其他支出较上年增加1723.54万元，增长1008.20%。主要原因：襄阳铁路运输检察院业务与技术用房开工建设，大量使用资金。
2.年末结转和结余4771.71万元，包括财政拨款和其他收入的结转和结余，主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，本单位主要是业务技术用房项目尚未完成。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入支出总决算数1401.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入1352.80万元，年初结转和结余48.45万元。
（一）2021年一般公共预算财政拨款收入决算数1362.85万元，比年初预算数1302.81万元增加60.04万元，增长4.61%。主要原因：2022年特定项目增加50万元，以前年度结转结余资金消化10.05万元。
（二）2021年本年财政拨款总支出1362.85万元，比年初预算数1302.81万元增加60.04万元，增长4.61%。主要原因：2022年特定项目增加50万元，以前年度结转结余资金消化10.05万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年财政拨款支出1362.85万元，比年初预算数1302.81万元增加60.04万元，增长4.61%。支出具体情况如下：
（一）公共安全（类）
检察（款）财政拨款支出1243.53万元，主要用于襄阳铁路运输检察院保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出68.36万元，主要用于襄阳铁路运输检察院的基本养老保险缴费和职业年金缴 费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发 生的工作支出。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗保障财政拨款支出50.96元，主要用于实行襄阳铁路运输检察院发生的公费医疗支出。
（四）住房保障支出（类）
无住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出911.21万元，比年初预算数增加69.41万元,增长8.25%。其中：
人员经费850.06万元，主要包括：基本工资144.56万元、津贴补贴62.11 万元、奖金309.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.04万元、职业年金缴费16.02万元、住房公积金142.81万元、医疗费30.06万元、退休费59.46万元、医疗费补助20.9万元、其他对个人和家庭的补助1.07万元。
公用经费61.15万元，主要包括：办公费0.92万元、水费0.35万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.55万元、工会经费13.53万元、福利费12.08万元、公务用车运行维护费9.07万元、其他交通费24.61万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.与年初预算数对比
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为34.5万元，比年初预算数35.87万元减少1.37万元，降低3.82%。
（1）无因公出国费用。
（2）公务用车运行维护费33.70万元，较年初预算数34.97万元减少1.27万元，降低3.63%，主要原因是公务用车购置进行多轮询价，尽量压减购买价，日常严控公务用车经费使用。
公务用车购置费24.6万元，较年初预算数25万元减少0.40万元，降低1.60%。
（3）公务接待费0.8万元，较年初预算数0.9万元减少0.1万元，降低11.11%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽，同时进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务, 压缩支出。
2.公务用车购置及保有量
2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量1辆，公务用车保有量8辆,车均运行维护费1.14万元。
3.因公出国（境）团组数及人数
2021年襄阳铁路运输检察院无因公出国（境）。
4.公务接待批次及人数
2021年国内公务接待批次13批，接待107人次，人均接待费74.77元，无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年机关运行经费支出61.15万元，比年初预算数减少21.25万元，降低25.79%。主要原因是：持续受新冠肺炎疫情影响，全省各级检察机关积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出。办公设施设备购置经费减少、尽量压减非必须的出差、资产运行维护支出减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额86.41万元，其中：政府采购货物支出63.84万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出22.57万元。授予中小企业合同金额86.41万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆8辆，全部为执法执勤用车；无单位价值50万元（含）以上的通用设备，无单价100万（含）以上的专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，襄阳铁路运输检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2272.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，4个项目中90分以上的2个，80至90分的1个，70至80分的1个，其中： “综合运转保障专项经度”项目评分最高，为95.5分，业务技术用房建设和改造专项经费项目评分最低，该项目平均得分为72.8分，主要原因是前期2020年由于疫情原因该项目工期有所延迟，2021年该项目主体封顶但仍未完工。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
襄阳铁路运输检察院2021年共有4个项目在省级部门决算中反映绩效自评结果。因项目内容过多，无法在此一一列示，需要查看具体项目公开情况的，请参见附件。以下将各个项目收支的情况收支情况简要介绍：
①综合运转保障专项经费。预算支出89万元。实际支出91.69万元。项目执行率：103.02%。综合运转保障专项经费2021年预算压减金额20万元，调整至信息化设备维修维护费27.30万元。 2021年末追加指标50万元，用于特定项目——智能安防监控系统。
②检察业务专项经费。预算支出263.02万元，实际支出186.66万元。项目执行率：70.97%。检察业务专项经费预算压减金额14.36万元，调剂至人员经费25万元、信息化设备维修维护费37万元。
③信息化设备维修维护项目。预算支出56.99万元，实际支出121.29万元。项目执行率212.83%。为满足我院信息化建设需要，于2021年8月向湖北省检察机关申请调整预算，将检察业务专项经费37万元及综合运转保障专项经费27.30万元调整至信息化设备维修维护项目经费。
④业务技术用房建设和改造专项经费。预算支出4800万元。实际支出1872.78万元。项目执行率：39.02%。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。 襄阳铁路运输检察院将严格按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。
二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向湖北省人民检察院汇报，并申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。
三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。本单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。
